Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5912 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 50 AGENDAS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2970/2018 EM ANEXO |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 50 AGENDAS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2970/2018 EM ANEXO |
750,00 |
|
|
| 04/04/2018 |
LIQUDAÇÃO NT 2202 |
|
750,00 |
|
| 18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
723,75 |
| 18/04/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5912/2018 |
|
|
26,25 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
18/04/2018 |
26,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
26,25 |
|
|
