Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5913 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARD3ENAÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2969/2018 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARD3ENAÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2969/2018 EM ANEXO |
800,00 |
|
|
04/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2201 |
|
800,00 |
|
13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
772,00 |
13/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5913/2018 |
|
|
28,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
13/04/2018 |
28,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
28,00 |
|
|