Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADO PARA RADIADOR DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 372/2018 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADO PARA RADIADOR DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 372/2018 EM ANEXO |
50,00 |
|
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| 15/01/2018 |
LIQUIDÇAÕ NT 017.917.813 |
|
50,00 |
|
| 02/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2018
CLENIO MILANI ME - 628 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
