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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	04/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, BIODANÇA E DANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OFICINAS DE ARTES CÊNICAS, BIODANÇA E DANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	27.000,00
07/05/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 201800000000227		2.250,00
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000227; MES DE ABRIL/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
18/05/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
06/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº		2.250,00
21/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000229; MES DE MAIO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
21/06/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
06/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000236		2.250,00
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000236; MÊS DE JUNHO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
12/07/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
30/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000240		2.250,00
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000240; MÊS DE JULHO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
21/08/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
31/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000249		2.250,00
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000249; MÊS DE AGOSTO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.204,77
19/09/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,23
04/10/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 201800000000256		2.250,00
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000256; MÊS DE SETEMBRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
11/10/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
07/11/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000263		2.250,00
22/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000263; MÊS DE OUTUBRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.205,00
22/11/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,00
07/12/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000273		2.250,00
12/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2018 - REF. NF Nº 201800000000273; MÊS DE NOVEMBRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.204,77
12/12/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,23
19/12/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NFSE:2018282		2.250,00
26/12/2018	ESTORNADO CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	-6.750,00
04/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2018282 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5961/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			2.204,77
04/01/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5961/2018			45,23
TOTAL		20.250,00	20.250,00	20.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	18/05/2018	45,00	1395/2018	Lançada
ISS - MDE	21/06/2018	45,00	1771/2018	Lançada
ISS - MDE	12/07/2018	45,00	2177/2018	Lançada
ISS - MDE	21/08/2018	45,00	2403/2018	Lançada
ISS - MDE	19/09/2018	45,23	2837/2018	Lançada
ISS - MDE	11/10/2018	45,00	3292/2018	Lançada
ISS - MDE	22/11/2018	45,00	3750/2018	Lançada
ISS - MDE	12/12/2018	45,23	4185/2018	Lançada
ISS - MDE	04/01/2019	45,23	4344/2018	Lançada
TOTAL		405,69