MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DO LAR SÃO FRANCISCO BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DO LAR SÃO FRANCISCO BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
345,00
05/04/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DO LAR SÃO FRANCISCO BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
345,00
09/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5978/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.