Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS |
1.674,71 |
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23/04/2018 |
LIQUIDADO POR HONORINA TERESA GANZER COORDENADORA CAPS; CFE NF Nº 000004682 |
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507,28 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2018 - REF. NF Nº 000004682/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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507,28 |
21/06/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000004815 |
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479,43 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2018 - REF. NF Nº 000004815/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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479,43 |
31/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000004885 |
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325,70 |
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21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2018 - REF. NF Nº 000004885/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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325,70 |
14/11/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000005197 |
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362,30 |
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05/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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362,30 |
TOTAL |
1.674,71 |
1.674,71 |
1.674,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.