| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO,GRAVAÇÃO,ARRANJOS DE MÚSICAS PARA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 302/2018 EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO,GRAVAÇÃO,ARRANJOS DE MÚSICAS PARA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 302/2018 EM ANEXO | 550,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 044 | 550,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5992/2018 CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 - 90731 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
