Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6005 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS REFERENTE 01 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3007/2018 EM ANEXO |
0,00 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
DESPESAS REFERENTE 01 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3007/2018 EM ANEXO |
358,00 |
|
|
| 05/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 872 |
|
358,00 |
|
| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
|
|
358,00 |
| TOTAL |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
