Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6006 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ALTO URUGUAI PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3006/2018 EM ANEXO |
0,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
DESPESA REFERENTE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ALTO URUGUAI PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3006/2018 EM ANEXO |
179,00 |
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| 05/04/2018 |
LIQUDAÇÃO NT 873 |
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179,00 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6006/2018
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
