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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3011/2018 EM ANEXO 0,00 292,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3011/2018 EM ANEXO 292,62
05/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 018.869.107 292,62
16/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6014/2018 COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 292,62
TOTAL 292,62 292,62 292,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.