Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO DA ROCHA 42229677004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6017 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 3023/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 3023/2018 EM ANEXO |
1.670,00 |
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05/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 04 |
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1.670,00 |
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04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2018
SERGIO DA ROCHA 42229677004 - 85142 |
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1.670,00 |
TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.