3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 02KG DE ARLA 32 ECOTEC DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS IVY-904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBAOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3022/2018 EM ANEXO
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
AQUISIÇÃO DE 02KG DE ARLA 32 ECOTEC DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS IVY-904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBAOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3022/2018 EM ANEXO
180,00
05/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 005.357
180,00
16/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.