Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6025
Data de lançamento:
05/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3031/2018 EM ANEXO
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3031/2018 EM ANEXO
44,00
05/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 006.482
44,00
16/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503
44,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.