Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6032 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 156,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3018/2018 EM ANEXO |
0,00 |
440,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 156,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3018/2018 EM ANEXO |
440,55 |
|
|
| 05/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.352 |
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440,55 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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440,55 |
| TOTAL |
440,55 |
440,55 |
440,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
