| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 2.121,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3040/2018 EM ANEXO | 5.989,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 2.121,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3040/2018 EM ANEXO | 5.989,90 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005.356 | 5.989,90 | ||
| 17/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 5.989,90 | ||
| TOTAL | 5.989,90 | 5.989,90 | 5.989,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
