Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6038 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 200,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA PATRULHA AGRÍCOLA DE LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3020/2018 EM ANEXO |
0,00 |
559,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 200,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA PATRULHA AGRÍCOLA DE LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3020/2018 EM ANEXO |
559,40 |
|
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| 05/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.349 |
|
559,40 |
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| 16/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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559,40 |
| TOTAL |
559,40 |
559,40 |
559,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
