| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT ME |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 02 CÓPIAS DO MAPA DA CIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2018 EM ANEXO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 02 CÓPIAS DO MAPA DA CIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2018 EM ANEXO | 45,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 613 | 45,00 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2018 ADELAR ZABOT ME - 167 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
