MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 02 CÓPIAS DO MAPA DA CIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2018 EM ANEXO
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 02 CÓPIAS DO MAPA DA CIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2018 EM ANEXO
45,00
05/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 613
45,00
16/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2018
ADELAR ZABOT ME - 167
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.