Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6070 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3068/2018 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE VEÍCULO CORSA PLACAS DSY-4100 DO SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3068/2018 EM ANEXO |
50,00 |
|
|
| 05/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 669 |
|
50,00 |
|
| 17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 |
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|
49,00 |
| 17/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6070/2018 |
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|
1,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/04/2018 |
1,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,00 |
|
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