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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014

Dados do Empenho
Número do empenho: 6082 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 30 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 0,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 860,00
12/04/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 087 860,00
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2018 TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 - 91977 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.