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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6085 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 0,00 686,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 686,35
16/04/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARTE NF Nº 000000197 686,35
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2018 L C MOTA DE OLIVEIRA ME - 97531 686,35
TOTAL 686,35 686,35 686,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.