Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6098 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PATRIMÔNIO PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3079/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE PATRIMÔNIO PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3079/2018 EM ANEXO |
1.200,00 |
|
|
| 06/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 086 |
|
1.200,00 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2018
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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1.176,00 |
| 23/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6098/2018 |
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24,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/04/2018 |
24,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
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