| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO FIESTA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3092/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO FIESTA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3092/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.,913.316 | 400,00 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2018 LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 - 93355 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
