Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6186 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO FIESTA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3092/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO FIESTA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3092/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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09/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.,913.316 |
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400,00 |
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16/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2018
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 - 93355 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.