| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO PEIXE/AGRIC.FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA QUANDO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA 6a FEIRA DO PEIXE CFE DECRETO MUNICIPAL No 030/2018 EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA QUANDO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA 6a FEIRA DO PEIXE CFE DECRETO MUNICIPAL No 030/2018 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 473 | 800,00 | ||
| 19/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2018 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 783,92 | ||
| 19/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6195/2018 | 16,08 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/04/2018 | 16,08 | Lançada | |
| TOTAL | 16,08 |
