Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO PEIXE/AGRIC.FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA QUANDO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA 6a FEIRA DO PEIXE CFE DECRETO MUNICIPAL No 030/2018 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA QUANDO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA 6a FEIRA DO PEIXE CFE DECRETO MUNICIPAL No 030/2018 EM ANEXO |
800,00 |
|
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| 09/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 473 |
|
800,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2018
NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 |
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783,92 |
| 19/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6195/2018 |
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16,08 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/04/2018 |
16,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,08 |
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