Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DIGITAL,IMPRESSÕES E MÍDIAS SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3115/2018 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DIGITAL,IMPRESSÕES E MÍDIAS SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3115/2018 EM ANEXO |
300,00 |
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09/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 264 |
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300,00 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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294,00 |
27/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6203/2018 |
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6,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
27/04/2018 |
6,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,00 |
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