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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CEZAR CERATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6216	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,0 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	327,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,0 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	327,50
09/04/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,0 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		327,50
11/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2018 PAULO CEZAR CERATTI - 98256			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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