| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL E FIOS ELÉTRICOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 3178/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL E FIOS ELÉTRICOS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELINHO CFE ORDEM DE COMPRA No 3178/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 137 | 400,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2018 MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 - 92840 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
