Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BANNER E,CRACHÁS PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA NO 3177/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BANNER E,CRACHÁS PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA NO 3177/2018 EM ANEXO |
200,00 |
|
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| 11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 512 |
|
200,00 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2018
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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196,00 |
| 23/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6266/2018 |
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4,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/04/2018 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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