| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRENE WIROSKI |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 93,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 93,20 | ||
| 11/04/2018 | DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 93,20 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2018 IRENE WIROSKI - 48129 | 93,20 | ||
| TOTAL | 93,20 | 93,20 | 93,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
