Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRENE WIROSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6293 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
93,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
93,20 |
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11/04/2018 |
DEVOLUÇÕES DE 08 PARCELAS DE IPTU POR TEREM SIDAS PAGAS EM DUPLICIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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93,20 |
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16/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2018
IRENE WIROSKI - 48129 |
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93,20 |
TOTAL |
93,20 |
93,20 |
93,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.