| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOSS EM IMPRESSÕES DE 50 AGENDAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3191/2018 EM ANEXO | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOSS EM IMPRESSÕES DE 50 AGENDAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3191/2018 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2216 | 750,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 723,75 | ||
| 23/04/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6300/2018 | 26,25 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 23/04/2018 | 26,25 | Lançada | |
| TOTAL | 26,25 |
