| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 6309 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADÃO E,BRINQUEDOS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3184/2018 EM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADÃO E,BRINQUEDOS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3184/2018 EM ANEXO | 720,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDAÇÃO N 076 | 720,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2018 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 705,60 | ||
| 23/04/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6309/2018 | 14,40 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/04/2018 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
