3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 ABRIL/2018 ASSINAR CONTRATO JUNTO AO BADESUL PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS,ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AO SDR PARA CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO DE PEIXES E DA SECRETARIA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
460,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2018
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 ABRIL/2018 ASSINAR CONTRATO JUNTO AO BADESUL PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS,ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AO SDR PARA CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO DE PEIXES E DA SECRETARIA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
460,60
11/04/2018
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 ABRIL/2018 ASSINAR CONTRATO JUNTO AO BADESUL PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS,ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AO SDR PARA CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO DE PEIXES E DA SECRETARIA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
460,60
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
460,60
TOTAL
460,60
460,60
460,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
