Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6345 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS EM CASAS DO PAPAI NOEL CE ORDEM DE COMPRA No 3221/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.723,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS EM CASAS DO PAPAI NOEL CE ORDEM DE COMPRA No 3221/2018 EM ANEXO |
1.723,70 |
|
|
11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3432 |
|
1.723,70 |
|
23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2018
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
1.723,70 |
TOTAL |
1.723,70 |
1.723,70 |
1.723,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.