Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6347 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3214/2018 EM ANEXO |
0,00 |
229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3214/2018 EM ANEXO |
229,90 |
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| 11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1723 |
|
229,90 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2018
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
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229,90 |
| TOTAL |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
