| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3599 DE 27.02.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 19,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3599 DE 27.02.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 19,36 | ||
| 11/04/2018 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3599 DE 27.02.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 19,36 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2018 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 19,36 | ||
| TOTAL | 19,36 | 19,36 | 19,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
