Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR TOSHIBA DE 32¨LED DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2692/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR TOSHIBA DE 32¨LED DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2692/2018 EM ANEXO |
1.000,00 |
|
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| 11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.357 |
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1.000,00 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2018
DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - 87205 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
