MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 32300/2018 EM ANEXO
0,00
1.276,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS ABW-1667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 32300/2018 EM ANEXO
1.276,40
11/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 018.,952.946
1.276,40
27/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2018
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231
1.276,40
TOTAL
1.276,40
1.276,40
1.276,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.