Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087
Dados do Empenho
Número do empenho:
6391
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PIA E,APARADOR COM TROCADOR E,ESCADA DESTINADAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 3234/2018 EM ANEXO
0,00
1.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PIA E,APARADOR COM TROCADOR E,ESCADA DESTINADAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 3234/2018 EM ANEXO
1.070,00
12/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 129
1.070,00
23/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2018
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618
1.070,00
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
