Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6421 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BULK,RECARGAS DE TINTAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3259/2018 EM ANEXO |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BULK,RECARGAS DE TINTAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3259/2018 EM ANEXO |
299,00 |
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12/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3151 |
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299,00 |
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26/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
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293,02 |
26/04/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6421/2018 |
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5,98 |
TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
26/04/2018 |
5,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,98 |
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