| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FLYERS DA 1a JORNADA SOBRE AUTISMO CFE ORDEM DE COMPRA No 3293/2018 EM ANEXO | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FLYERS DA 1a JORNADA SOBRE AUTISMO CFE ORDEM DE COMPRA No 3293/2018 EM ANEXO | 478,00 | ||
| 12/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3232 | 478,00 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 461,27 | ||
| 26/04/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 6433/2018 | 16,73 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 26/04/2018 | 16,73 | Lançada | |
| TOTAL | 16,73 |
