| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3282/2018 EM ANEXO | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3282/2018 EM ANEXO | 159,00 | ||
| 12/04/2018 | LIQUDAÇÃO NT 018.978.277 | 159,00 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2018 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
