Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097
Dados do Empenho
Número do empenho:
6481
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TORNEIRAS ELÉTTRICA,TOMADAS VENTILADORES E,TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 3323/2018 EM ANEXO
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TORNEIRAS ELÉTTRICA,TOMADAS VENTILADORES E,TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 3323/2018 EM ANEXO
480,00
13/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 156
480,00
26/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2018
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
