| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO GALPÃO CRIOULO NESTA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 391/2018 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO GALPÃO CRIOULO NESTA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 391/2018 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 15/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 43 | 60,00 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
