Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO GALPÃO CRIOULO NESTA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 391/2018 EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO GALPÃO CRIOULO NESTA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 391/2018 EM ANEXO |
60,00 |
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| 15/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 43 |
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60,00 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2018
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
