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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6500	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE ABRIL/2018 EM VISITA AO DEPUTADO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT E,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	198,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE ABRIL/2018 EM VISITA AO DEPUTADO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT E,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO	198,03
13/04/2018	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE ABRIL/2018 EM VISITA AO DEPUATO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT E,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO		198,03
16/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707			198,03
TOTAL		198,03	198,03	198,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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