01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 123 DE ABRIL/2018 E VISITA AO DEPUTADO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E,NA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 123 DE ABRIL/2018 E VISITA AO DEPUTADO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E,NA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
426,00
13/04/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 123 DE ABRIL/2018 E VISITA AO DEPUTADO GIOVANI CHERINI EM BUSCA DE RECURSO PARA COZINHA ESCOLA EMATER,NO DNIT,SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E,NA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO
426,00
16/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.