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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6511	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARA REUNIÃO COM SUPERITENDÊNCIA DO BANCO SICREDI E,AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROCURADORIA DO ESTADO AMBOS TRATAM SOBRE O NÚCLEO HABITACIONAL 07.	0,00	782,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARA REUNIÃO COM SUPERITENDÊNCIA DO BANCO SICREDI E,AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROCURADORIA DO ESTADO AMBOS TRATAM SOBRE O NÚCLEO HABITACIONAL 07.	782,00
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARA REUNIÃO COM SUPERITENDÊNCIA DO BANCO SICREDI E,AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROCURADORIA DO ESTADO AMBOS TRATAM SOBRE O NÚCLEO HABITACIONAL 07.		782,00
16/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749			782,00
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00