| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 ABRIL/2018 EM CURSO COMO ELABORAR EMPENHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 ABRIL/2018 EM CURSO COMO ELABORAR EMPENHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 256,00 | ||
| 16/04/2018 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 ABRIL/2018 EM CURSO COMO ELABORAR EMPENHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 256,00 | ||
| 17/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2018 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344 | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
