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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6514	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUDIÊNCIAS E PARTICIPAR DO 42o ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA.	0,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUDIÊNCIAS E PARTICIPAR DO 42o ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA.	710,00
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AUDIÊNCIAS E PARTICIPAR DO 42o ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA.		710,00
17/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2018 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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