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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6515	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO SICREDI PARA TRATAR DO CONVÊNIO 1915 REFERENTE AO NÚCLEO HABITACIONAL E,NA PROCURADORIA DO ESTADO.	0,00	782,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO SICREDI PARA TRATAR DO CONVÊNIO 1915 REFERENTE AO NÚCLEO HABITACIONAL E,NA PROCURADORIA DO ESTADO.	782,00
16/04/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 ABRIL/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO SICREDI PARA TRATAR DO CONVÊNIO 1915 REFERENTE AO NÚCLEO HABITACIONAL E,NA PROCURADORIA DO ESTADO.		782,00
17/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2018 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			782,00
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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