| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3375/2018 EM ANEXO | 445,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3375/2018 EM ANEXO | 445,98 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4676 | 445,98 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6530/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 445,98 | ||
| TOTAL | 445,98 | 445,98 | 445,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
