Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADAS E,LIMPEZAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3368/2018 EM ANEXO |
0,00 |
689,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADAS E,LIMPEZAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3368/2018 EM ANEXO |
689,00 |
|
|
16/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 104 |
|
689,00 |
|
19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
|
596,43 |
19/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6554/2018 |
|
|
13,78 |
19/04/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6554/2018 |
|
|
78,79 |
TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/04/2018 |
13,78 |
|
Lançada |
INSS - LIVRE |
19/04/2018 |
78,79 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
92,57 |
|
|